一、部门概况
（一） 部门基本情况
1.机构设置及在职人员情况
怀化市人民政府驻北京联络处隶属市政府办管理，内设科室为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。怀化市人民政府驻北京联络处编制人员19人，其中：全额编12人，在编在岗12人，劳务派遣人员2人。
2.单位职能
根据市委、市政府的要求，主要开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传和信访维稳工作，同时完成市委、市政府等各部门交办的各项工作任务。
（二） 部门整体支出情况
1.收入预算，2022年年初预算数225.18万元，其中，一般公共预算拨款225.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加34.38万元，主要原因绩效考核奖纳入了年初预算。
2.支出预算，2022年年初预算数225.18万元，主要是工资福利支出138.12万元，商品和服务支出87.06万元。支出较去年增加34.38万元，主要原因是绩效考核奖纳入了年初预算。
3.支出决算，2022年决算支出数295.12万元，其中，一般公共服务支出267.43万元、社会保障和就业支出20.42万元、卫生健康支出7.21万元，其他支出0.06万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1.基本支出使用管理情况
2022年度基本支出211.92万元（其中人员经费190.00万元，公用经费21.92万元）。
2.2022年度“三公经费”预算情况
本单位2022年“三公”经费预算金额为50.58万元，其中公务接待费20.88万元，公务用车维护费29.70万元，无因公出国出境费用预算。
3.“三公”经费预算执行情况
2022年“三公”经费支出25.12万元，其中公务接待费10.43万元，公务用车运行维护费16.69万元，“三公”经费总额控制在预算范围内。
本单位实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制基本支出。
2022年“三公”经费预算与2021年预算数基本持平。
（二）专项支出
我单位2022年专项业务（工作）经费预算54.66万元、维权维稳（工作）经费8.40万元，2022年专项业务（工作）经费实际支出74.79万元、维权维稳（工作）经费支出8.40万元。
三、资产管理情况
固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。严格按照资产处置规定、程序处置固定资产，建立了固定资产和办公用品采购、审批、使用、稽核等内部管理制度。
截至2022年12月31日，我单位固定资产原值16696586.25元，累计折旧16692961.40元，账面净值3624.85元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）经济性分析
1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，未超过控制标准。
2、预算执行与管理。2022年本年财政预算收入225.18万元，决算收入为295.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.05万元，其他收入0.07万元。其中，本年追加预算69.94元，预算调整率为31.06%。
（二）有效性和效率性
通过对2022全年工作进行梳理和总结，我单位2022年主要产出和效益如下：
一）政治思想建设
1.坚决捍卫两个确立。始终把政治建设摆在首位，教育驻京联络处党员干部。强化政治意识，深刻认识两个确立的历史性和决定性意义，不断提高政治领悟力，政治判断力，政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.突出政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，认真学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，使党中央、省委及市委的重大决策部署高效落实，确保件件有落实、事事有结果。一是突出重点跟进学。驻京联络处班子同志率先垂范，注重发挥表率作用，支部书记带头讲党课。市驻京联络处围绕学习贯彻全国“两会”精神、全面从严治党、党的二十大精神等主题开展集中学习10次。扎实做好《习近平谈治国理政》第四卷的学习，更好地指导实践、推动驻京工作。二是红色教育对照学。参加驻京党员开展“奋斗新时代”的主题党建活动，组织党员到毛主席纪念堂瞻仰，在重温入党誓词中传承红色基因，筑牢信仰之基。
3.加强意识形态工作。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，认真落实意识形态工作责任制，围绕重要时间节点，认真分析研判意识形态领域情况。驻京联络处切实把讲政治贯穿驻京工作全过程，要求联络处每一位党员干部都要站稳政治立场，维护党中央的核心领导地位。坚持开展经常性谈心谈话和干部职工思想动态调研分析，规范全体党员干部工作时间内外、网上网下言行，把握好正确的舆论导向。
二）树立正确政绩观，服务经济发展
1.有效推进北京怀化企业商会筹备工作。目前，已有48家企业作为发起人单位，《关于申请筹备成立北京怀化企业商会的请示》已递交市工商联并报请市人民政府批复，商会在2023年正式成立。
2.积极开展招商引资工作。围绕京津冀协同发展等重大战略，围绕我市产业发展定位，结合乡村振兴，精准对接需求，服务怀化经济社会发展。今年，全力做好与东旭集团、利亚德集团、中粮集团、北大未名集团等开展合作对接沟通、“一粒种子 改变世界”原创音乐会对接服务等等。截至目前，联络处已走访企业180余家，其中有意向来怀投资企业18家，在手在谈项目10个，助推优质项目落地怀化。
3.服务乡村振兴。我处郑仁艳同志所在市政府办、市政府研究室驻穿岩山村工作队瞄准村集体经济强村目标，重点发展乡村休闲文化生态旅游项目，今年争取村集体经济年收入相比去年翻番，达到20万元。积极申请“共享贷”200万元与穿岩山森林旅游公司共同出资建设雁鹅界星空营地，按照投资额的10%固定比例收取收益，每年村集体经济可增收20万元，目前已完成项目规划设计、与建设银行洽谈和公司签订合作协议，正在申请贷款。与省农科院、怀化职业技术学院合作的市科技计划项目黑水虻处理农村易腐垃圾及制作有机肥料技术示范与推广建设已批准立项和财政拨款，完成项目启动、考察学习和项目选址工作，准备启动硬件建设工作，该项目每年可为村集体经济增收2万元。
三）构建驻京工作新格局，提升整体效能
1.着力解决改善现有办公条件。经多次汇报，得到了市委、市政府主要领导的关心和重视，会议决定将市城建投位于北京市丰台区海鹰路6号院17号楼房产交付给联络处和市驻京维稳劝返办共同管理使用，优化硬件环境，树立怀化窗口形象。
2.积极化解遗留问题。关心驻京干部职工，着力解决他们工作生活中存在的困难，为干部职工在京补贴、在怀组织生活安排等协调对接，争取政策支持。针对我处有2名差额编遗留问题，今年已转全额编。
3.提高服务品质。做到用心用情精准精细，高质量做好政务接待工作，高效对接中央和国家机关、高校院所、湘贤湘企等，做好协调工作，做到事前联络、事中跟踪、事后反馈。特别是加强与这些部门怀化籍的在京领导和曾经在怀工作过领导的联系，努力为怀化争取政策、资金和项目的支持。为了提供更为便捷周到的服务，联络处着重加大与医院、机场、火车站、高铁站等单位的走访和联络，为我市人员来京办事提供了方便。截止到2022年12月，共接待怀化来京出差办事人员共54批350余人次，提供优质服务和后勤保障，得到了他们的充分肯定。
4.做好信息、人才工作。健全重要信息收集、整理、报送机制，进一步加强与国家部委的联络联谊，及时关注部委政策动向，了解“京津冀”及周边地区的好作法、好经验，更好地服务市委市政府科学决策，今年已向市政府办政务信息报送100条信息。继续保持与省办以及我省各兄弟市州驻京联络处的紧密联系，及时了解全省各驻外机构的最新信息和动态，充分发挥资源共享、协同作战的格局效应。充分发挥首都人才和资源优势，积极参加省办成立的湖南省驻北京人才工作站工作。同时，依托北大、清华、人大、中科院、交大“五校联盟”，与五校秘书长共同建立了怀化学子群，及时了解怀化籍在京人才工作、人才信息，跟踪服务和精准对接，扎实做好人才工作。
5.当好宣传员。不断提升与国家部委和在京同乡的联络、友好往来等工作，抢抓怀化国际陆港重大机遇，大力宣传和推介家乡怀化，不断提高怀化的知名度。通过工作交流会、项目恳谈会、湘贤家乡行等形式，拜访怀化籍在京企业家，拉近感情距离，充分激发他们的乡情，扩大“义务招商员”队伍，助推优质项目落地怀化。营造关照怀化、关心怀化、支持怀化的良好氛围。
6.全力促进大稳定。驻京联络处坚持把维护首都稳定作为驻京工作的重要政治任务，全市驻京维稳劝返工作实现了“三量齐降、非访转零”（在京劝返处置总量、社会面清理量、国家信访局越级走访登记量同比大幅下降，非访量为零）。圆满完成“双奥会”、“全国两会”、北戴河暑期及党的二十大特护期信访安保工作任务，为维护首都安全稳定和怀化良好形象做出了积极贡献。截至目前，中联办、公安部交办我市24名重点人员信访事项化解20件，化解率83.3%，排名全省第一。中联办交办我市两批信访事项854件总审核化解率99.3%，总再次信访率为0.7%，排名全省前列。
7.坚决落实防控责任。认真落实市委、市政府和北京市疫情防控要求，坚持“日报告”“零报告”制度，压实疫情防控责任。组织做好疫情防控排查和疫苗接种工作。在北京疫情防控形势严峻复杂及防控压力持续增大的情况下，我处干部职工下沉白广路社区参与疫情防控自愿服务，为居民做好核酸检测、配送物资、困难群众帮扶等服务，赢得社区群众的肯定。
四）落实基层党建工作责任
1.压实党建主体责任制。坚持把政治建设摆在首位，召开支部会议，及时传达学习中央、省、市党建工作会议精神，研究部署党建工作。严格落实党的组织生活制度，认真落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会和双述双评等基本制度。严格落实领导干部双重组织生活，3名班子成员以普通党员身份参加支部活动15次。“七一”省驻京单位党委表彰了我处1位优秀党务工作者。按时交纳党费，做到账目清楚，2022年共收缴党费6354元。
2.压实管党治党责任。联络处党支部认真落实全面从严治党主体责任，干部职工谈心谈话年内覆盖，党支部切实履行全面从严治党主体责任，支部书记落实第一责任人责任，班子成员切实履行“一岗双责”，坚持管业务与管思想相结合。加强干部队伍管理。坚持党管干部原则，把好干部标准落到实处。做好案件以案促改，强化同级同类警示教育，集中学习《关于4起损害营商环境典型案例的通报》（怀纪通〔2022〕18号）、《关于5起违纪违法党员干部和公职人员主动投案情况的通报》（怀纪通〔2022〕20号）等文件精神。严格落实个人有关事项报告、领导干部出国（境）管理等制度，建好科级及科级以下党员干部职工2022年度个人廉政情况报告表。强化党组织管理责任，做实做细日常监督。
3.推进党支部“五化”建设，夯实党建基础。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《湖南省委关于加强和改进新时代全省机关党的建设的实施意见》等党内法规制度，切实强化党的基层组织建设，抓深抓实党支部“五化”建设，持续抓好换届选举，2022年3月，联络处党支部顺利换届，组织设置规范合理。5月，认真开展基层党组织整建提质专项行动，撰写自查情况报告，推动驻京单位党建高质量发展。扎实开展支部书记述职述廉，推动党建责任落实，充分发挥基层党组织政治功能，让驻京联络处党支部成为清正廉洁的战斗堡垒。
4.推动党风廉政建设。9-10月在全市集中开展“三整顿两提升”干部作风建设专项活动，驻京联络处推动贯彻执行民主集中制，完善“三重一大”决策监督机制，严格执行“末位表态制”。通过完善制度和开展谈心谈话，班子成员之间相互信任、协调、沟通、配合的程度大大加深，切实形成了积极有效的工作合力，权力运行风险可防可控。在驻京联络处全体公职人员中开展廉政风险防控工作开展廉政风险排查防控工作，制定《深入开展廉政风险排查防控工作实施方案》，填写《岗位（个人）廉政风险情况报告表》《内设机构廉政风险情况报告表》，分类制定廉政风险清单及防控措施。经排查，驻京联络处梳理市管处级干部风险点16个，内设机构风险点4个，科室工作人员风险点5个，做到了梳理全覆盖，提升廉政风险防控水平。
五）党风廉政建设
1.切实抓好廉政建设。加强对党员的日常监督，特别是工作时间之外的监督，密切关注苗头性，倾向性，潜在性问题，坚持在重要的时间点发送廉政短信，强化廉政提醒。深化运用监督执纪“四种形态”，班子成员积极开展谈心交心活动，先后与干部群众进行了诫勉谈话，抓早抓小，防微杜渐，引导大家树立正确的人生观、世界观及价值观。
2.优化政治生态营造清廉环境。我处严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，党支部严肃认真开展党内政治生活，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过“三会一课”、“三整顿两提升”干部作风建设专项活动、主题党日活动、学习强国平台、湖南干部教育培训网络学校等督促党员干部认真学习党章党规，自觉抵制低级趣味、消极腐败的侵蚀，密切掌握党员干部思想动态，做到了同志关系清清爽爽、上下级关系规规矩矩。在严明政治纪律政治规矩上，我处领导班子带头严格执行请示报告和重大事项请示制度，主动向组织请示报告重大事项，杜绝形式主义、官僚主义。
3.开展勤政廉政教育。参加省纪委监委驻省政府办公厅纪检监督组组长、省政府办公厅党组成员谢宏有党风廉政课《公职人员犯罪预防》，支部书记、主任彭安怀授党课《忠诚、纪律、政德、家风》，开展集中学习10次，警示教育5次。干部职工清廉意识持续增强，自觉积极参与清廉机关建设，以清廉之风推动了业务工作取得成效。
六）作风建设
1.适应新形势，保持接待服务严谨规范。一方面联络处严格落实中央八项规定和省纪委的“互联网+监督”的要求，制止餐饮浪费行为，切实防范各种隐性四风问题。工作严格“按要求、按标准”来执行，坚持“有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明”的原则。另一方面本单位未发生公车私用问题，未发生接收利益相关方宴请问题，未发生吃、拿、卡、要、收受礼品礼金等违纪行为。
2.持续优化机关作风。以市里“三整顿两提升”干部作风建设专项活动为契机，积极开展主题党日活动，重温入党誓词，将清廉文化教育“寓”学于“行”，增强了全体党员干部“不想腐”的思想堤坝。开展廉政专题谈心谈话16次，从源头上严格把关党员干部的廉洁自律观。
3.坚决把党的纪律规矩挺在前面。注重家庭家教家风建设，积极运用驻京联络处工作微信群，在春节、中秋等节假日期间向干部职工发送清廉提醒短信，并定期分享格言警句和红色文化、优秀传统文化，让清廉文化融入干部职工，时刻提醒干部职工绷紧廉洁自律这根弦，牢记初心使命。发放《市政府驻北京联络处干部职工家属的清廉家书》13份，签订《清廉家庭承诺书》和《个人廉政承诺书》13份，引导全体干部职工知廉崇廉学廉践廉。
（三） 可持续性
1.我们更加紧密地结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实“三高四新”的战略定位和使命任务，我们将对标对本、精准发力、整改提高，不断提升驻京联络处工作水平。为深入实施“五新四城”的战略，奋斗建设现代化新怀化而团结奋斗。
2.进一步夯实基层基础。认真贯彻落实《党支部工作条例》，围绕加强、提升支部组织力目标，全面加强基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、班子建设、作风建设、阵地建设、队伍建设和制度建设，进一步发挥驻京联络处党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。
3.提升联络手段，提高联络功效。加强与中央有关部委和重点司局的联络工作。
4.不断改善和提高接待服务水平。完成市委市政府领导交办的接待任务。做好有关重大活动前期的对接、线路规划、后勤保障（车辆、住宿、用餐等）等工作。
5.积极开展招商引资工作，拓展招商路径渠道。走访驻京企业60家，向市委、市政府上报有效信息50条，跟踪落实招商项目2个。跟踪服务怀化市建设一个五星级宾馆和亚泰航空生态文旅产业园。同时，力争明年上半年成立北京怀化商会。
6.协助市委、市政府协调市驻京维稳劝返办的驻京维稳工作。每个季度召开碰头会1次，确保“零非访”、“零集访”、“零滋事”、“零事故”、“零滞留”、“零倒流”。
五、综合评价情况及评价结论
我单位积极组织实施了各项管理制度及工作方案，建立了资金管理办法，规范了实施程序，较好地完成了2022年度怀化市人民政府驻北京联络处工作目标。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2022年度部门整体绩效自评综合评分为98分，评价等级为“优”。
六、存在的主要问题
（一）绩效管理理念待加强
通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习，我单位已逐渐树立了绩效目标管理观念，但绩效管理意识还有待加强，各项目部门需要进一步将绩效目标和预算相结合，在年初报预算时，设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。
（二）预算调整率偏高
年初预算有待科学合理，执行预算欠严格落实。2022年度本部门预算调整数为69.94万元，预算数为225.18万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=31.06%，预算调整率偏高。
七、改进措施和有关建议
1、以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。
2、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅调整预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用严格按规定执行预算调整程序。