2022年度怀化市人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况。
怀化市人民政府办公室，是协助市政府领导处理市政府日常工作的机构，2022年度怀化市人民政府办公室部门整体支出绩效自评只包括怀化市人民政府本级。
怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内设科室有22个：文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、督查室（市政府督查室设督查一科、督查二科）、市优化经济发展环境工作办公室、市政府总值班室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、政务服务科、人事科、金融工作科、信息科、机关党委、退休人员管理科。
部门职责：
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（7）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（8）组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。
（9）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
人员编制数103人，实际在职人数95人。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年怀化市人民政府办公室总支出为4941.97万元，其中基本支出1939.42万元；项目支出3002.55万元。
基本支出核算的主要内容是为保障政府办公室机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，涉及范围为办公室及一个二级单位。项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，主要是专项资金。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2022年怀化市人民政府办公室基本支出为1939.42万元，其中：
（1）人员经费支出1636.65万元，占基本支出84.39%，用于根据国家规定安排的工资性支出，及对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1511.16万元、对个人和家庭的补助支出125.49万元。
（2）日常运行公用经费支出302.76万元，占基本支出15.61%。其中商品和服务支出302.76万元，主要用于按国家规定开支标准安排的保障政府办公室正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、维（护）修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。包括：办公经费支出21.75万元，较上年下降86.31%；水电、差旅费支出25.94万元，较上年下降81.82%；会议、培训费支出0.28万元，较上年下降76.47%。办公经费、差旅费等日常公园经费下降的原因是2022年因预算一体化系统上线，原日常公用经费变更为项目经费下达，故相关办公经费、差旅费、培训费等在项目经费中开支。
2、“三公”经费的使用和管理情况
我办公室按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则以及财政的文件规定，管理和规范公务接待工作，并严格按照《公务车辆管理实施细则》，实行车辆管理。
2022年怀化市人民政府办公室“三公”经费预算总额177.15万元，较上年下调39.37%，主要是十八大之后，公务接待预算减少。2022年“三公经费”实际支出总额141.72万元，预算控制率为80%。具体情况如下：
① 2022年政府办公室公务接待费预算37.65万元，实际支出3.71万元，预算控制率为9.85％，成效显著，原因是疫情防控期间公务接待骤降。
② 2022年政府办公室公务用车购置及运行维护费预算139.5万元，实际支出数为138万元，预算控制率为98.92％，比上年增长是由于经批准购买中型客车一台，以及疫情防控期间用车。
③2022年无因公出国（境）费。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2022年下达专项经费共计3002.56万元，主要是市长热线专项505.8万元、西南宾馆改制支出240万元、调研经费180万元、专项业务工作经费143.8万元、县市区12345政务热线经费747.4万元、归并优化便民服务热线项目资金598万元等。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2022年已使用专项经费3002.56万元，主要用于12345便民服务热线人力资源外包、西南宾馆改制人员支出、归并优化便民服务热线、领导调研、真抓实干工作等方面。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我办制定了专项资金管理办法，严格按照财政相关要求及专项资金管理办法执行，对专项资金实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
专项经费保障了政府各项工作的正常开展，12345人力资源外包、便民服务热线建设项目等均按照规定进行政府采购程序，经验收合格后按照合同约定付款。
西南宾馆改制支出保障了涉改群体的平稳过渡，有效的解决了人员的基本保障问题，完成了省委、省政府关于经营性事业单位改革人员待遇方面的基本动作。
（三）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
进一步建立健全了专项资金管理的各项制度，加大了项目的日常监督管理，有力的推进了项目的深入开展。
四、资产管理情况
严格按照单位内控制度制定的资产管理办法，对资产采购、保管、处置全程监督控制，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。
五、部门整体支出绩效情况
1、经济性分析
①预算配置：
2022年12月31日止市政府办公室人员编制数103人，年末实际在职人数95人，在职人员控制率为92.23%，无超编现象。
2022年“三公经费”预算为177.15万元，较上年预算数减少65.55万元，变动率-27%。实际支出数为141.72万元，“三公经费”控制率为80%，未超出预算控制数。
②预算执行：
2022年度市政府办公室年初预算收入为2602.9万元，上年结转0万元，本年追加预算2099.07万元，年末结余0万元，预算完成率为100%。由于本年追加预算2099.07万元，预算控制率为80.64%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年预算安排公用经费总额305.5万元，公用经费实际支出302.76万元，公用经费控制率为99.1%。
需政府采购事项全部通过了政府采购程序。
人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。
③ 预算管理
管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2022年我办公室梳理了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。
资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行市财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。
预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。
2、效率分析
2022 年，是怀化市经济社会蓬勃发展的一年，我市获省政府真抓实干督查激励表扬 58 次、排名全省第三；8大典型经验 做法获省政府综合大督查通报表扬、位列全省第二。成绩的取 得，得益于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指导，得益于省委省政府的坚强领导，得益于省政府办公厅的大力支持，凝聚了怀化市委市政府及全市干部群众的智慧和力量。怀化市政府办作为市政府系统的排头兵、领头雁，深入学习贯彻党的二十大精神，立足岗位职责，奋力“闯创干”，圆满完成各项工作任务。
一、严格落实主体责任，以党的政治建设为统领，推进全面从严治党向纵深发展
市政府办党组坚持把政治标准作为第一标准、把政治要求 作为第一要求，将政治标准和政治要求贯穿于意识形态、机关 党建、党风廉政、队伍建设、统一战线等各项工作之中。深入 学习贯彻党的二十大精神，持续加强政治理论学习，全年共组织开展党组学习、全体干部学习 41 次，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省、市重要文件会议精神，研究具体贯彻落实意见，并建立交办、督办机制，确保上级决策部署在我办落地生根、开花结果。注重在工作实践中锤炼党性修养、增强政治“三 力”、提高政治站位，把捍卫“两个确立”、做到“两个维护” 体现在坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署的具体行动上。 每月定期召开秘书长碰头会，对重要工作事项完成情况进行回 顾总结和安排部署，确保各项任务如期保质完成。
二、始终心怀“国之大者” ，积极融入服务中心工作，推动高质量跨越式发展
（一）慎终如始做好疫情防控。认真抓好本单位疫情防控工作，加强因私出国境审批管理和疫情中高风险地区往来人员摸底排查，有序组织干部职工接种新冠肺炎疫苗和开展全员核酸检测。面对“3·17”“10·17”“11·22”等突发疫情，全体干部始终保持战斗姿态，奋战在疫情防控第一线。
（二）积极服务国际陆港建设。成功举办第一届 RCEP 开放合作（怀化）论坛、中国（怀化）-东盟绿色农产品对接会等经贸活动，成为 RCEP（湖南）经贸博览会、东盟（湖南）国际商品和服务交易会永久举办地。2022 年怀化在中部地区率先双向开行中国至老挝、中国至越南国际铁路货运班列，中老班列货物发运量位居中国第三、开行班列数量位居中部第一。
（三）扎实有效开展乡村振兴。选派精干力量进驻溆浦县穿岩山村开展乡村振兴工作，瞄准村集体经济强村目标，重点发展乡村休闲文化生态旅游项目，村集体经济年收入相比去年翻番。
（四）积极开展金融服务。开展了 6 场“纾困增效、金融帮扶”“万企兴万村”等银企对接活动，共为 5000 余户市场主体纾困解难，促成签订规模近 300 亿元信贷意向协议。大力推进企业上市“金芙蓉”跃升行动计划，协调解决重点企业涉及涉税、办证、融资、涉诉等事项。怀化市、鹤城区该项工作获2022 年省政府真抓实干督查激励表扬。
（五）持续加速改革赋能。深化“放管服”改革，打造“三集”审批升级版，企业开办时间压减至 1 个工作日以内，社会类投资项目审批时限从 58 天减至 36 天以内。2022 年市政务中心累计办件量 436.43 万件，主动评价率 99.6%，好评率 99.99%。“湘易办”服务端建设工作正在按照全省统一部署有序推进。
（六）切实保障改善民生。2022 年全市各级“12345”政务服务便民热线共接听有效来电 67.51 万通，按时办结率 99.99%，回访满意率 98.9%。办理人大代表建议 282 件，政协提案 323 件，办复率、满意率均达 100%。
三、勇于担当职责使命，切实提升政务服务水平，保障政府系统高效有序运转
（一）积极参政设谋。充分发挥以文辅政作用，全年共提供各类参阅资料 230 余篇，为市政府科学决策提供参考。协助市政府领导，广泛开展调查研究，形成《怀化市创新驱动发展的调研与思考》等 9 个高质量调研成果。深入挖掘、报送特色亮点信息 229 条，被国务院办公厅、省政府办公厅采纳 105 条。
（二）高效办文办会。严格收发文审核、规范公文办理、 强化保密管理，认真细致做好会务服务，有效提升政务服务水平。全年处理来文 5089 件，制发文件 311 件，组织常务会议 25次。
（三）统筹协调畅运行。严谨细致编制市政府领导周工作预安排，全年共协调组织市政府主要领导各类调研、会议、活动 656 次。认真落实 24 小时值班和领导在岗带班制度，做好机关运行保障工作。
（四）狠抓督查督办。第一时间落实国务院 29 项、省政府43 项限时交办事项。督办市政府常务会议议定事项 44 项，省市领导批示事项 419 项，95%以上事项按时间节点督办落实到位。其中，“沅陵县明溪口镇市场监管所工作人员违规向商户介绍广告制作商”问题办理工作，获国务院“互联网+督查”平台通报表扬。
（五）创建效能系统。根据市政府主要领导指示，我办牵头组织开发市政务效能系统，对干部日常工作、重点工作、上级奖惩情况量化考核。实行“任务评分可量化、工作责任可明确、办理过程可监督、办事效率可评价”，并作为履职评价、评优评先、干部任免的重要依据。目前，该系统已在市直单位试运行，完善后将在全市政府系统推广运用。
六、存在的主要问题
一是预算编制的精准度还不高。原因是2022年疫情等不可预计的事项较多，以及各部门预算绩效管理的意识欠缺，各科室之间配合不够，导致财务部门缺少预算编制依据；
二是预算的约束力还不够。原因是财政压减经费，使得经费短缺，部分经费只能向重点工作进行倾斜，导致预算执行不能完全按照年初安排进行。
三是绩效评价结果的应用程度不高，无法在实质上引领工作。
七、改进措施和有关建议
一是进一步强调预算编制的重要性，做好预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算；
二是进一步加强各科室的预算管理意识，对预算绩效的评价应全员参与；
三是对财务人员培训加强。财务人员能力要提升必须要加强培训，还要加强各单位财务人员对单位人员的培训支持。