2022年度怀化市铁路第一小学专项资金绩效自评报告

附件7

2022年度怀化市铁路第一小学

专项资金绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年6月20日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市铁路第一小学始建于1973年，是怀化市教育局直属公办小学。学校占地29168平方米，毗邻风景秀丽的中坡山国家森林公园，学校教学、办公、运动、生活、休闲分区，布局合理，各类现代教学仪器和设施设备、功能教室配备一应俱全。学校现有86个教学班，学生4767人，教职工247人，其中正高级教师1人，特级教师1人，中小学高级教师23人，研究生8人，教师名师、骨干、学科带头人24人。学校秉承“明礼、乐学、健美、创新”的校训，始终坚持以事业为目标，感情为纽带，通过凝聚人、激励人、成就人的管理模式着力打造充满仁爱与温暖的校园氛围。全体教职员工践行“将礼廉文化与学科教育教学深度融合”的宗旨，着力凝聚“明礼于心   尚廉在行”特色校园文化，全面树立“礼廉文化”品牌，形成一条特色鲜明的办学新路。先后获得教育部认定为全国中小学中华优秀文化艺术传承学校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国教育科学规划课题实验学校、湖南省生态示范校、湖南省中小学安全文明校园、湖南省园林单位、湖南省中小学知识产权教育试点学校、湖南省第二批戏曲进校园特色小学、湖南省绿色学校、怀化市文明校园、怀化市教育局综治工作先进单位、怀化市安全生产和消防工作优秀单位、怀化市平安创建示范单位、怀化市教育新闻宣传工作先进单位、怀化市优秀教科研基地、怀化市首批“清廉学校”创建示范校、怀化市财政票据管理先进单位、怀化市教育事业统计工作先进单位，学校食堂通过审查荣升为怀化市A级食堂, 被评为市级学校食品安全示范食堂。

2、项目的实施依据

根据《怀化市财政局关于下达2021年第三批教育系统项目建设资金的通知》（怀财教指【2021】45号）、《怀化市财政局关于下达2022年第一批教育系统项目建设资金的通知》（怀财预【2022】42号）、《2022年第八批教育综合发展专项（教育信息化、平安校园）资金》（怀财教字〔2022〕0509号）、《中小学幼儿园国家级培训计划专项资金管理办法》（财科教〔2016〕29号）、《2022年第二批新增一般债券（不含外贷）》

（怀财预字〔2022〕0195号）等文件下达的项目执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本单位2022年项目均为财政拨款项目。其中运动场安全改造，厕所改造，礼廉文化长廊建设；非基建项目包括课桌椅，校园保安经费，校方责任险，教师培训，教育信息化。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

①运动场安全改造项目

绩效总目标：

运动场安全改造项目涉及到全校4600余师生的身心健康和身心发展问题。经报请市人民政府和市教育局批复，同意运动场安全改造项目建设，符合安全、节俭、必须的原则。按照党中央、国务院提出的城乡教育均衡发展的要求，运动场改造后，解决了全校师生缺运动场看台的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足了我校教育教学的需要，确保了我校义务教育的顺利实施。

绩效年度目标：

完成运动场安全改造项目前期款项的支付。

②课桌椅购置项目

绩效总目标：

改善办学条件，分批次更换学生的课桌椅。

绩效年度目标：

完成210套课桌椅的更换。

③教育信息化

绩效总目标：

通过校园信息化建设的建设，制度完善，落实措施等,促使我校教育教学工作的顺利进行，提高师生的信息素养，使全校师生能熟练应用信息技术进行教学和学习为目标，以培养学生创新精神和实践能力为重点，实现信息技术教育与各类课程的整合。

绩效年度目标：

购买完成：硬盘录像机及硬盘1套40000元，组装机电脑4台13680元，IP9002终端6间8700元，天玛挂壁音响、机柜1套900元，手持无线话筒主机1台2600元，实物展台15台14700元，无线领夹麦克风相机手机专业收音话筒1套3000元，高清红外枪机摄像头18个9360元，黑白激光打印机13台21450元，512G固态硬盘60块33600元，可声扩音主机3个3600元，教室65寸一体机2台25000元，互动录播主机1台12000元，4K教师摄像机1台4000元，远程互动助手8300元，机械云台摄像机2台18000元，一体化录播机3台27000元。

④校方责任险

绩效总目标：

保证学校的正常教学秩序，维护校方的合法权益

绩效年度目标：

校园事故零发生

⑤校园保安费

绩效总目标：

通过财政预算全额拨付校园保安人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

绩效年度目标：

全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。

⑥教师培训经费

绩效总目标：

为持续深化思想政治理论课改革创新，努力建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍， 提升思政课教师队伍整体素质， 练就过硬的教学科研本领，为怀化市培养一支思政教育与实践综合能力过硬的思政课师资队伍。经研究，决定举办2022年怀化市大中小学思政课一体化建设培训。

为进一步增强我市美术教师专业教学水平，提升教师美术专业素养，为怀化市培养一支专业的美术教师师资队伍，特举办2022年怀化市美术教师写生专题培训.

绩效年度目标：

为持续深化思想政治理论课改革创新，努力建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍， 提升思政课教师队伍整体素质， 练就过硬的教学科研本领，为怀化市培养一支思政教育与实践综合能力过硬的思政课师资队伍。经研究，决定举办2022年怀化市大中小学思政课一体化建设培训。

为进一步增强我市美术教师专业教学水平，提升教师美术专业素养，为怀化市培养一支专业的美术教师师资队伍，特举办2022年怀化市美术教师写生专题培训。

⑦厕所改造资金

绩效总目标：

通过厕所改造工程建设专项资金项目的实施，促进城乡义务教育资源均衡配置，推进校园环境的整治与提升，推动义务教育事业持续健康发展，巩固完善义务教育学校校舍安全保障机制，支持公办学校维修改造、改扩建校舍及其附属设施。满足师生生活和教育教学工作需要，提升学校形象，扩展教育教学工作，提升群众满意度。

绩效年度目标：

对1#、2#教学楼五层楼的厕所拆除老旧地板砖、墙面砖、蹲便器、隔栏;重新铺上地砖、墙面砖;地面防水，新建大便池槽，新建延时冲水器等。

⑧礼廉文化长廊建设

绩效总目标：

构建校园安全通道，减少不必要的安全事故而导致的各类损失。建设书香校园，校园环境质量提升情况。发挥环境育人，文化育人的优势，提高文化长廊的使用率，使更多师生受益，　进一步打造礼廉文化宣传教育阵地，浸润师生心灵，增强文化自信。

绩效年度目标：

构建校园安全通道，减少不必要的安全事故而导致的各类损失。建设书香校园，校园环境质量提升情况。发挥环境育人，文化育人的优势，提高文化长廊的使用率，使更多师生受益，　进一步打造礼廉文化宣传教育阵地，浸润师生心灵，增强文化自信。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

改善办学条件，保障师生的身心健康，促进学校的稳定持续发展，为社会培养合格的人才。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备

（1）成立了绩效评价工作小组。为有效开展绩效评价，按照怀化市财政局专项资金绩效考核的有关要求，成立了绩效评价工作小组，由财务室牵头，总务处等各科室参与。

（2）制定了绩效评价工作方案。评价方案确定了绩效评价的依据、目的、对象、原则、内容、方法、标准、组织、工作进度、项目单位自评报告及附表格式等。

2、组织实施

（1）项目负责部门总务室会同财务室根据相关要求做好自评工作，整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，填报绩效自评数据表、专项资金支出情况表。

（2）绩效评价工作组对评价对象进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论，起草评价报告。

（3）召开评价总结会议，总结了主要经验与做法，分析了存在的问题，并对将来专项经费使用提出了建议。会议对评价报告进行了审议，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年度我校项目资金预算收入364.01万元，2022年实际收到项目资金364.01万元,均为财政专项资金项目，资金到位率100%。其中：

教师培训经费13.72万元，实际收入13.72万元，资金到位率100%；

运动场安全改造项目2022预算收入54.45万元,2021年实际收入54.45万元

2022年第三批教育系统项目建设资金，扩班改造-课桌椅购置预算收入30万元，实际收入30万元，资金到位率100%。

教育信息化预算收入25.3万元，实际收入25.3万元，资金到位率100%。

校方责任险预算收入6.93万元，实际收入6.93万元，资金到位率100%；

校园保安费预算收入28.97万元，实际收入28.97万元，资金到位率100%；

厕所改造资金预算收入79.96万元，实际收入79.96万元，资金到位率100%；

礼廉文化长廊建设资金预算收入80万元，实际收入80万元，资金到位率100%；

2、项目资金使用情况分析

2022年项目支出总计：364.01万元，其中：

教师培训经费13.72万元，实际使用13.72万元，完成率100%；

运动场安全改造项目2022预算收入54.45万元,2021年实际使用54.45万元，完成率100%

2022年第三批教育系统项目建设资金，扩班改造-课桌椅购置预算收入30万元，实际使用30万元，完成率100%。

教育信息化预算收入25.3万元，实际使用25.3万元，完成率100%。

校方责任险预算收入6.93万元，实际使用6.93万元，完成率100%；

校园保安费预算收入28.97万元，实际使用28.97万元，完成率100%；

厕所改造资金预算收入79.96万元，实际使用79.96万元，完成率100%；

礼廉文化长廊建设资金预算收入80万元，实际使用1.4万元，完成率1.75％；2022年下半年至2023年1月，怀化市鹤城区受疫情影响，全市停工停产，导致施工延期，进度缓慢，工程进度款支付难以完成。

3、项目资金管理情况分析

业务管理方面，按照有关规定对专项资金支持的项目进行管理，建立较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。

财务管理方面，建立了较为健全的财务制度，做到了专款专用、专账管理，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

加强专项项目管理，校总务处负责项目的组织实施。

2、项目管理情况分析

我校对有助于教育质量提高的项目首先进行可行性研究，并向怀化市发展和改革委员会报送立项报告，取得怀化市发展和改革委员会批复。其次，由怀化市财政局投资评审管理办公室对工程进行预算，然后通过代理招投标的中介机构进行公开招标，确定中标单位。与中标单位签订合同，并严格按照合同执行。

学校制定了《建设项目管理制度》、《专项资金管理制度》等多项专项业务管理制度，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

为保证工程实施质量，校领导、办公室、总务室经常深入工地督导工作，检查施工日志，认真履行职责，做好项目的管理。

在施工过程中，对因各种原因造成的设计和预算不合理，需要对原设计和预算进行变更调整的，按规定填写设计变更调整单，并由工程施工图纸设计方、工程监理方、施工方和我校在工程设计变更调整单上签字。

   工程竣工后，我校会同相关职能部门、工程监理方、施工方对项目工程进行竣工验收，出具竣工验收报告。对竣工交付验收不合格的要求施工方进行整改，整改合格后交相关部门使用。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我校严格按照专项资金预算书所列科目使用专项资金，严格控制成本，充分发挥专项资金的使用效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

本着节约的原则，从严控制经费支出，力求把专项资金用在刀刃上，项目实施成本基本控制到位，没有出现大的超计划开支现象。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

整体而言，实施情况良好，项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%。

教师培训经费13.72万元，实际使用13.72万元，完成率100%；

运动场安全改造项目2022预算收入54.45万元,2021年实际使用54.45万元，完成率100%

2022年第三批教育系统项目建设资金，扩班改造-课桌椅购置预算收入30万元，实际使用30万元，完成率100%。

教育信息化开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

校方责任险开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

校园保安费开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

厕所改造资金开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

礼廉文化长廊建设资金开工率100%，实施进度1.75％，完成率1.75％；2022年下半年至2023年1月，怀化市鹤城区受疫情影响，全市停工停产，导致施工延期，进度缓慢，工程进度款支付难以完成。

（2）项目完成质量

数字化校园、运动场看台、课桌椅购置、教育信息化、平安校园项目的实施改善的学校的办学条件和校园环境，有利于教师安心教学，学生安心听课、学习，提高了学习效率，大大增强学校在社会的良好影响。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过专项工程的实施，改善了校园环境，达到了改善办学条件目标，确保了我校教学秩序的正常运转。学校赢得良好社会声誉，经济和社会效益达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

专项工程的实施，为社会提供了一些工作岗位，改善了校园环境，改善办学条件，营造良好育人环境，保障师生安全，校园建设稳步推进。对于师生身心健康发展起到了良好的作用，确保了我校教学秩序的正常运转，学校赢得良好社会声誉。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度专项资金项目实施情况总体良好，对提升我校校园软、硬件环境起到了积极的作用。校园软、硬件环境的改善，使得我校教师能够心无旁骛地开展教研工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养德、智、体、美等全面发展的学生；教研教改工作求真求新，课题研究再结硕果。学生们有了更好的学习环境，有助于学习成绩的提高。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

进一步提高专项资金使用绩效，充分发挥引导杠杆作用，提升我校的办学水平。为把怀化建设成为教育强市贡献一份力量。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、教师的教育现代化的意识还需不断加强，信息技术与学科整合的理念还需不断深化，如何把握学科教学的特点，运用计算机的多媒体技术，突破知识的重难点，探究信息技术与学科整合教学模式，还需进行不断地研究。

措施:今后的教学中，我们将进-一步加强信息技术校本培训的力度，选派信息技术骨干教师参加专题培训，积极引进信息技术专业人才，积极运用现有的教研平台，结合学校教育、教学实践，积极开展教研活动，努力探索现代技术与学校工作的最佳结合点，全面促进学校工作的进一步深化。

2、进一步完善专项资金管理制度，严格控制经费使用，严防出现挪用、套用等现象，确保每一分钱都用在点上，用在刀刃上。落实责任，财务分管领导和财务经办人员要切实承担起对经费的使用把关，严格遵守“三重一大”制度，完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。

3、以后相关项目尽量在假期进行施工，不打扰师生日常工作学习，保障师生教学的正常运行。

进一步健全和完善专项资金管理，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无